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云顶集团_云顶集团app下载_云顶集团娱乐手机版：2016年度部门决算公开说明

 

二○一七年七月

 

 

第一部分   云顶集团_云顶集团app下载_云顶集团娱乐手机版：概况

（一）主要职能:

市人民检察院是国家法律监督机关,在市委和省人民检察院的领导下依法独立行使检察权,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是:

1、依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2、领导各县区人民检察院的工作。确定全市检察工作方针,部署全市检察工作任务。

3、对叛国案、分裂国家安全案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,依法行使检察权。

4、依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其它重大犯罪案件进行侦查;领导全市两级人民检察院的侦查工作。

5、对全市性重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕决定，逮捕,提起公诉,出庭支持公诉。对刑事案件的立案、侦查和审判工作进行监督。

6、依法对刑罚执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

7、依法对全市的民事、行政诉讼案件实行法律监督。

8、对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

9、对全市两级审判机关已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法向市中级人民法院或提请省人民检察院向省高级人民法院提起抗诉。

10、受理单位和个人的报案、控告、申诉、检举以及犯罪嫌疑人的自首。

11、对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策;负责预防职务犯罪的法制宣传工作; 负责全市检察机关对检察环节中社会治安综合治理工作的指导。

12、负责全市检察机关检察技术信息工作;负责全市检察机关运用现代化科技手段和方法开展的检察技术工作和物证检验、鉴定、复核工作。

13、负责全市检察机关思想政冶工作和队伍建设；依法管理全市两级检察机关检察官及其他检察人员和离退休人员的工资、福利工作;协同市有关部门管理全市两级人民检察院的机构设置和人员编制;负责全市检察系统干部教育培训工作。

14、协同市委主管部门管理、考核县区人民检察院检察长;协同县区委管理和考核县区人民检察院副检察长;提请市人民代表大会常务委员会对市人民检察院检察长、副检察长、检察委员会委员、检察员的任免;提请市人民代表大会常务委员会批准或不批准县区人民检察院检察长的任免。

15、开展检察理论研究,指导全市检察机关的理论研究工作。

16、管理市人民检察院机关的计划、财务、装备工作。

17、领导全市检察系统司法警察工作。

18、负责其它应当由市人民检察院承办的事项。

（二）部门决算单位构成：

决算部门：云顶集团_云顶集团app下载_云顶集团娱乐手机版：

序号	所属单位名称
1	云顶集团_云顶集团app下载_云顶集团娱乐手机版：

 

第二部分  2016年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

 

 

第三部分　云顶集团_云顶集团app下载_云顶集团娱乐手机版：2016年度部门决算情况说明

一、云顶集团_云顶集团app下载_云顶集团娱乐手机版：云顶集团_云顶集团app下载_云顶集团娱乐手机版：部门（单位）2016年度收入支出决算总体情况说明

    本年度收入总计3119.55万元，支出总计3646.63万元，与2015年度相比，支出减少了2545.91万元，减少41.11 %，主要原因是：2016年我院基建工作已接近尾声，相关的支出大幅减少所致。

二、云顶集团_云顶集团app下载_云顶集团娱乐手机版：云顶集团_云顶集团app下载_云顶集团娱乐手机版：部门（单位）2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计3119.55万元，其中：财政拨款收入3119.55万元，占100%；

三、云顶集团_云顶集团app下载_云顶集团娱乐手机版：云顶集团_云顶集团app下载_云顶集团娱乐手机版：部门（单位）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3646.63万元，其中：基本支出1671.95万元，占45.85%；项目支出1974.68万元，占54.15%。

四、云顶集团_云顶集团app下载_云顶集团娱乐手机版：云顶集团_云顶集团app下载_云顶集团娱乐手机版：部门（单位）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    与2015年相比，财政拨款收入减少了2499.73万元，减少44.48%；财政拨款支出减少了2540.92万元，减少41.13%。造成财政拨款收支双双大幅减少的主要原因是：2016年我院基建工作已接近尾声，相关的财政拨款由2016年的3200万元减至2015年的423. 64万元。

五、云顶集团_云顶集团app下载_云顶集团娱乐手机版：云顶集团_云顶集团app下载_云顶集团娱乐手机版：部门（单位）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

  财政部2016年度财政拨款支出，占本年支出合计的99.73%，与2015年度相比，降低了0.03个百分点，主要原因是：2016年非财政拨款支出由2015年的20万元降至2016年的10万元，降幅50%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

  2016年财政拨款支出共计3636.63万元，其中行政运行支出1642.36万元，占全年财政拨款支出的45.16%；一般行政管理事务支出777.27万元，占全年财政拨款支出的21.37%；查办和预防职务犯罪支出166.24万元，占全年财政拨款支出的4.57%；“两房”建设支出1021.17万元，占全年财政拨款支出的28.08%；行政单位医疗支出29.59万元，占全年财政拨款支出的0.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

      2016年财政拨款支出3636.63万元，与2016年预算相比，完成年预算的116.58%，大于预算收入的具体原因是：1、一般行政管理专项期初结转252.29万元在本期形成支出；2、“两房”建设项目期初结转648.26万元在本期形成支出。两项合计900.55万元，占到了全年总收入的22.40%。

六、云顶集团_云顶集团app下载_云顶集团娱乐手机版：云顶集团_云顶集团app下载_云顶集团娱乐手机版：部门（单位）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1671.95万元，其中人员经费1496.68万元，占总基本支出的89.51%；公用经费支出175.27万元，占总基本支出的10.49%。各项支出按经济科目分列如下表

科目编码	科目名称	支出金额 （万元）	所占支出 百分比（%）
301	工资福利支出	967.21	57.85
30101	基本工资	277.96	16.63
30102	津贴补贴	553.81	33.12
30103	奖金	100.50	6.01
30104	其他社会保障缴费	34.93	2.09
302	商品和服务支出	175.27	10.48
30201	办公费	6.03	0.36
30204	手续费	0.04	0.00
30205	水费	0.23	0.01
30206	电费	10.98	0.66
30208	取暖费	31.04	1.86
30211	差旅费	1.42	0.09
30213	维修费	4.44	0.27
30216	培训费	0.25	0.01
30217	公务接待费	0.15	0.00
30226	劳务费	9.21	0.55
30228	工会经费	14.29	0.86
30239	其他交通费	90.14	5.39
30299	其他商品服务支出	7.05	0.42
303	对个人和家庭的补助	529.47	31.67
30301	离休费	20.32	1.22
30302	退体费	306.87	18.35
30305	生活补助	2.27	0.14
30309	奖励金	74.35	4.45
30311	住房公积金	81.19	4.86
30312	提租补贴	0.42	0.02
30314	采暖补贴	34.84	2.08
30399	其他对个人和家庭的补助	9.21	0.55

七、云顶集团_云顶集团app下载_云顶集团娱乐手机版：云顶集团_云顶集团app下载_云顶集团娱乐手机版：部门（单位）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款52.92万元与2016年预算相比减少了29.12万元，减少35.49%。与2015年度相比减少了51.87万元，减少49.5%，主要原因是因2015年底全市进行公车改革，我院同比减少了20辆，相关的运行费用支出也大幅降低；同时在公务接待方面严格执行省院有关接待规定，2016年公务接待实际支出仅占预算支出的15.83%，与2015年相比降幅也达到了80%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明，

2016年“三公”经费财政拨款支出共计52.92万元，其中：因公出国（境）费11.92万元；公务接待费0.95万元；公务用车费40.05万元，全部为公车运行维护费，本年度无公车购置支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年云顶集团_云顶集团app下载_云顶集团娱乐手机版：机关运行经费支出175.27万元，与2015年相比，减少了37.84万元，减少17.75%，主要原因是：两年间经济科目统计的口径发生了变化。2015年决算中的“商品服务支出”中的“取暖费”包含有在职和离退休人员的取暖补贴，而这部分支出在2016年在“对个人和家庭的补助”科目中列示。

（二）政府采购支出情况

2016年云顶集团_云顶集团app下载_云顶集团娱乐手机版：部门（单位）政府采购支出总额  1324.39万元，采购工程支出932.71万元，较上年减少了2683.43万元，减少74.21%，主要原因是：2016年基建工程项目已接近尾声，根据工程进度所需的付款也大幅减少。采购商品支出391.68万元，较上年减少了45.57万元，减少10.42%，主要原因是：2015年与基建相关的办公设备采购项目，根据合同付款额大于2016年。

（三）国有资产占用情况

截止2016年12月31日 ，共有车辆22辆，价值59.03万元。其中一般公务用车1辆，价值22.64万元；一般执法执勤用车8辆，价值143.95万元；特种用车11辆，价值382.05万元；其他用车2辆，价值41.68万元

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。